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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005132
Nro. de Timbrado
12455846
Monto de la Factura
₲ 12.239.500
Nro. de Orden de Pago
1455
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.639.542
IVA
₲ 1.112.682
Retención DNCP
₲ 43.617
Retención IVA
₲ 333.805
Retención Renta
₲ 222.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
452
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143108
Monto Contrato
₲ 209.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.817.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.447.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325900
Nombre de la Licitación
CO N° 06/2017 "Adquisición de tintas"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana