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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002623
Nro. de Timbrado
11938128
Monto de la Factura
₲ 86.324.163
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.092.710
IVA
₲ 7.847.651
Retención DNCP
₲ 307.628
Retención IVA
₲ 2.354.295
Retención Renta
₲ 1.569.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-140020
Monto Contrato
₲ 131.208.243
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.008.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.776.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325952
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Impresoras Láser
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu