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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008565
Nro. de Timbrado
12094933
Monto de la Factura
₲ 69.641.200
Nro. de Orden de Pago
829
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.227.515
IVA
₲ 6.331.018
Retención DNCP
₲ 248.176
Retención IVA
₲ 1.899.305
Retención Renta
₲ 1.266.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138825
Monto Contrato
₲ 69.641.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.641.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.227.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central