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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 97.487.000
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.708.364
IVA
₲ 8.862.455
Retención DNCP
₲ 347.408
Retención IVA
₲ 2.658.737
Retención Renta
₲ 1.772.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-144091
Monto Contrato
₲ 210.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.824.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.489.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu