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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001495
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. de Orden de Pago
746
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.500.073
IVA
₲ 4.636.364
Retención DNCP
₲ 181.745
Retención IVA
₲ 1.390.909
Retención Renta
₲ 927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-150167
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.500.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay