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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005012
Nro. de Timbrado
12483516
Monto de la Factura
₲ 21.710.000
Nro. de Orden de Pago
1140
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.645.815
IVA
₲ 1.973.636
Retención DNCP
₲ 77.367
Retención IVA
₲ 592.091
Retención Renta
₲ 394.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-151124
Monto Contrato
₲ 179.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.081.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321924
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE PARA SISTEMA DE REFRIGERACION DEL PALACIO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción