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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008264
Nro. de Timbrado
16053219
Monto de la Factura
₲ 7.270.490
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
23-01-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.039.156
IVA
₲ 660.954
Retención DNCP
₲ 26.438
Retención IVA
₲ 198.286
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ
RUC
4650209-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-22006-22-220567
Monto Contrato
₲ 670.309.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.041.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.343.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412727
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias y equipos de transporte
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa