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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 575.992.549
Nro. de Orden de Pago
2609
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.992.549
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Metrica Ingenieria S.A.
RUC
80090970-4
Número de Contrato
13-2.019
Código de Contratación (CC)
CO-30228-19-178425
Monto Contrato
₲ 575.992.549
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.992.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.992.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365643
Nombre de la Licitación
Estudios y Proyectos de Inversión
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia