- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-887/920 007-843/868
Monto de la Factura
₲ 94.065.612
Nro. de Orden de Pago
1979
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.065.612
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
11-2019
Código de Contratación (CC)
CO-30228-19-174856
Monto Contrato
₲ 703.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.563.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.563.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364759
Nombre de la Licitación
Productos alimenticios para almuerzo Escolar
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia