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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008526/9365
Monto de la Factura
₲ 146.488.681
Nro. de Orden de Pago
1688
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.488.681
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
11-2019
Código de Contratación (CC)
CO-30228-19-174856
Monto Contrato
₲ 703.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.563.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.563.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364759
Nombre de la Licitación
Productos alimenticios para almuerzo Escolar
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia