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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004517
Nro. de Timbrado
12575404
Monto de la Factura
₲ 14.506.128
Nro. de Orden de Pago
1769
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.795.063
IVA
₲ 51.695
Retención DNCP
₲ 51.695
Retención IVA
₲ 395.622
Retención Renta
₲ 263.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
184/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-152987
Monto Contrato
₲ 159.567.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.567.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.351.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336701
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas