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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000040
Nro. de Timbrado
12438606
Monto de la Factura
₲ 282.500
Nro. de Orden de Pago
4573
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.473
IVA
₲ 25.683

Retención DNCP
₲ 1.027
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160389
Monto Contrato
₲ 565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341236
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelerías para oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica