- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000121
Nro. de Timbrado
13056517
Monto de la Factura
₲ 282.500
Nro. de Orden de Pago
1330
Fecha de Orden de Pago
22-04-2019
Fecha Emisión Cheque
22-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.473
IVA
₲ 25.683
Retención DNCP
₲ 1.027
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160389
Monto Contrato
₲ 565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341236
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelerías para oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica