- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000733
Nro. de Timbrado
12334691
Monto de la Factura
₲ 100.469.588
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.544.751
IVA
₲ 9.133.599
Retención DNCP
₲ 358.037
Retención IVA
₲ 2.740.080
Retención Renta
₲ 1.826.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157553
Monto Contrato
₲ 107.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.412.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.487.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344174
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner, Producción de Papel con Criterios de Sustentabilidade Impresión Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura