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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001913
Nro. de Timbrado
13457347
Monto de la Factura
₲ 728.000
Nro. de Orden de Pago
1501
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.353
IVA
₲ 66.182
Retención DNCP
₲ 2.647
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156940
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.627.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.838.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343393
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias