- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002609
Nro. de Timbrado
12933206
Monto de la Factura
₲ 1.930.000
Nro. de Orden de Pago
5053
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.287
IVA
₲ 41.818
Retención DNCP
₲ 1.623
Retención IVA
₲ 12.545
Retención Renta
₲ 12.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
000062/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162698
Monto Contrato
₲ 96.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.064.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.566.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344638
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado