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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-0001608
Nro. de Timbrado
13090476
Monto de la Factura
₲ 5.860.800
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
09-04-2019
Fecha Emisión Cheque
09-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.629.172
IVA
₲ 124.252
Retención DNCP
₲ 22.257
Retención IVA
₲ 37.275
Retención Renta
₲ 172.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ICREA S.R.L.
RUC
80071168-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158715
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.759.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.841.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias