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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002121
Nro. de Timbrado
13654033
Monto de la Factura
₲ 4.353.750
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.191.854
IVA
₲ 53.295
Retención DNCP
₲ 16.893
Retención IVA
₲ 15.989
Retención Renta
₲ 129.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ICREA S.R.L.
RUC
80071168-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158715
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.759.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.841.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias