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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001698/0001699
Nro. de Timbrado
13090476
Monto de la Factura
₲ 26.355.100
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
08-05-2019
Fecha Emisión Cheque
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.302.804
IVA
₲ 598.934
Retención DNCP
₲ 99.933
Retención IVA
₲ 179.679
Retención Renta
₲ 772.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ICREA S.R.L.
RUC
80071168-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158715
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.759.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.841.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias