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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001186
Nro. de Timbrado
12697667
Monto de la Factura
₲ 3.248.000
Nro. de Orden de Pago
786
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.147.890
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.414
Retención IVA
₲ 24.360
Retención Renta
₲ 63.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ICREA S.R.L.
RUC
80071168-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158715
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.759.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.841.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias