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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001148
Nro. de Timbrado
12697667
Monto de la Factura
₲ 9.694.350
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
06-08-2018
Fecha Emisión Cheque
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.395.552
IVA
₲ 242.359
Retención DNCP
₲ 37.050
Retención IVA
₲ 72.708
Retención Renta
₲ 189.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ICREA S.R.L.
RUC
80071168-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158715
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.759.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.841.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias