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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009087
Nro. de Timbrado
12580033
Monto de la Factura
₲ 394.354.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
27-04-2018
Fecha Emisión Cheque
27-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.454.465
IVA
₲ 10.941.273
Retención DNCP
₲ 428.898
Retención IVA
₲ 3.282.382
Retención Renta
₲ 2.188.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
000003
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-153617
Monto Contrato
₲ 394.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.923.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.023.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328119
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SERVIDORES Y STORAGE PARA EL DATACENTER DEL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado