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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116198
Nro. de Timbrado
12908491
Monto de la Factura
₲ 14.860.100
Nro. de Orden de Pago
662
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.384.633
IVA
₲ 133.636
Retención DNCP
₲ 5.185
Retención IVA
₲ 40.091
Retención Renta
₲ 40.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
000051/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160811
Monto Contrato
₲ 14.860.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.447.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344751
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado