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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017992
Nro. de Timbrado
13153202
Monto de la Factura
₲ 37.176.500
Nro. de Orden de Pago
1346
Fecha de Orden de Pago
22-04-2019
Fecha Emisión Cheque
22-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.017.558
IVA
₲ 3.379.682
Retención DNCP
₲ 131.132
Retención IVA
₲ 1.013.905
Retención Renta
₲ 1.013.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
50/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160554
Monto Contrato
₲ 81.931.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.008.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.625.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341236
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelerías para oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica