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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000801
Nro. de Timbrado
13108878
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
2075
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.186.982
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-153619
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.222.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.829.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334824
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica