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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000096
Nro. de Timbrado
12803677
Monto de la Factura
₲ 137.750.000
Nro. de Orden de Pago
9071
Fecha de Orden de Pago
20-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.750.482
IVA
₲ 12.522.727
Retención DNCP
₲ 485.882
Retención IVA
₲ 3.756.818
Retención Renta
₲ 3.756.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163403
Monto Contrato
₲ 270.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.026.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338730
Nombre de la Licitación
AMPLIACIONES Y ADECUACIONES DE LABORATORIOS EN EL MARCO DE PROYECTOS FIUNA-CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria