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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Nro. de Timbrado
12677173
Monto de la Factura
₲ 6.244.000
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.950
IVA
₲ 122.182
Retención DNCP
₲ 4.740
Retención IVA
₲ 36.655
Retención Renta
₲ 36.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUMBRES S.A
RUC
80014093-1
Número de Contrato
000061/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162700
Monto Contrato
₲ 72.760.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.878.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.565.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344638
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado