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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037045
Nro. de Timbrado
13656353
Monto de la Factura
₲ 9.925.000
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.348.628
IVA
₲ 902.273
Retención DNCP
₲ 35.008
Retención IVA
₲ 270.682
Retención Renta
₲ 270.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
0037
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161167
Monto Contrato
₲ 44.527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.625.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.601.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado