- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000271
Nro. de Timbrado
12884378
Monto de la Factura
₲ 61.999.980
Nro. de Orden de Pago
3571
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.399.471
IVA
₲ 5.636.362
Retención DNCP
₲ 218.691
Retención IVA
₲ 1.690.909
Retención Renta
₲ 1.690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER ROLANDO PAGLIARO MENDOZA
RUC
1870837-4
Número de Contrato
52/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163232
Monto Contrato
₲ 61.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.999.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.399.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346114
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria