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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064173/9
Nro. de Timbrado
1258188
Monto de la Factura
₲ 49.999.999
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
01-02-2019
Fecha Emisión Cheque
01-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.363
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-167337
Monto Contrato
₲ 187.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.557.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.667.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346205
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas