- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Nro. de Timbrado
13112531
Monto de la Factura
₲ 7.972.531
Nro. de Orden de Pago
864
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.509.544
IVA
₲ 724.776
Retención DNCP
₲ 28.121
Retención IVA
₲ 217.433
Retención Renta
₲ 217.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163273
Monto Contrato
₲ 60.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.449.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.028.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias