- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003418
Nro. de Timbrado
12360120
Monto de la Factura
₲ 1.399.820
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
07-08-2018
Fecha Emisión Cheque
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.730
IVA
Retención DNCP
₲ 5.090
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157540
Monto Contrato
₲ 1.399.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.399.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337967
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado