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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047233
Nro. de Timbrado
13915297
Monto de la Factura
₲ 6.477.000
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
23-03-2020
Fecha Emisión Cheque
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.100.864
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.846
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
010-2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159421
Monto Contrato
₲ 19.431.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.407.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.361.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL ALCALINO ORIGINARIO DE PROCESOS SUSTENTABLES E INSUMOS PARA IMPRESIONES - PLURIANUAL 2018, 2019 Y 2020.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales