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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004031
Nro. de Timbrado
12931668
Monto de la Factura
₲ 24.159.972
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.844.345
IVA
₲ 367.500
Retención DNCP
₲ 14.405
Retención IVA
₲ 110.250
Retención Renta
₲ 73.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S. R. L.
RUC
80060060-6
Número de Contrato
000052/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160809
Monto Contrato
₲ 24.159.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.173.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.975.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344751
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado