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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Nro. de Timbrado
13055170
Monto de la Factura
₲ 295.885.857
Nro. de Orden de Pago
865
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.702.959
IVA
₲ 26.898.714
Retención DNCP
₲ 1.043.670
Retención IVA
₲ 8.069.614
Retención Renta
₲ 8.069.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
039/18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165211
Monto Contrato
₲ 338.722.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.235.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.052.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353087
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura