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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Nro. de Timbrado
12755156
Monto de la Factura
₲ 8.495.400
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
23-08-2018
Fecha Emisión Cheque
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.078.970
IVA
₲ 772.309
Retención DNCP
₲ 30.275
Retención IVA
₲ 231.693
Retención Renta
₲ 154.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158639
Monto Contrato
₲ 29.303.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.303.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.866.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales