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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000791
Nro. de Timbrado
12805765
Monto de la Factura
₲ 6.320.000
Nro. de Orden de Pago
4554
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.010.205
IVA
₲ 574.545
Retención DNCP
₲ 22.522
Retención IVA
₲ 172.364
Retención Renta
₲ 114.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159772
Monto Contrato
₲ 6.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.010.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349047
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y de comunicación
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica