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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001053/830/827/824
Nro. de Timbrado
13540817
Monto de la Factura
₲ 23.292.180
Nro. de Orden de Pago
1473
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.264.163
IVA
₲ 269.290
Retención DNCP
₲ 86.891
Retención IVA
₲ 269.290
Retención Renta
₲ 671.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159897
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.240.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.520.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA DOCENTES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas