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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003322
Nro. de Timbrado
13540817
Monto de la Factura
₲ 7.998.800
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
03-07-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.665.749
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.131
Retención IVA
₲ 69.951
Retención Renta
₲ 232.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159897
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.240.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.520.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA DOCENTES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas