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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002484
Nro. de Timbrado
13540817
Monto de la Factura
₲ 6.989.506
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.700.278
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.355
Retención IVA
₲ 59.098
Retención Renta
₲ 203.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159897
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.240.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.520.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA DOCENTES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas