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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061782-891-2012
Nro. de Timbrado
12881564
Monto de la Factura
₲ 6.453.108
Nro. de Orden de Pago
1008
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.078.358
IVA
₲ 175.994
Retención DNCP
₲ 22.762
Retención IVA
₲ 175.994
Retención Renta
₲ 175.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159897
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.240.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.520.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA DOCENTES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas