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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006650
Nro. de Timbrado
13912964
Monto de la Factura
₲ 40.112.000
Nro. de Orden de Pago
838
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.782.587
IVA
₲ 3.646.545
Retención DNCP
₲ 141.485
Retención IVA
₲ 1.093.964
Retención Renta
₲ 1.093.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROTAMBO S.A.
RUC
80027051-7
Número de Contrato
66/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163940
Monto Contrato
₲ 43.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.243.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.793.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias