- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006638
Nro. de Timbrado
13912964
Monto de la Factura
₲ 1.452.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
02-09-2020
Fecha Emisión Cheque
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.446.720
IVA
₲ 132.000
Retención DNCP
₲ 5.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROTAMBO S.A.
RUC
80027051-7
Número de Contrato
66/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163940
Monto Contrato
₲ 43.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.243.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.793.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias