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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006659
Nro. de Timbrado
80027051-7
Monto de la Factura
₲ 1.996.000
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
01-06-2020
Fecha Emisión Cheque
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.880.087
IVA
₲ 181.455
Retención DNCP
₲ 7.040
Retención IVA
₲ 54.437
Retención Renta
₲ 54.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROTAMBO S.A.
RUC
80027051-7
Número de Contrato
66/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163940
Monto Contrato
₲ 43.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.243.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.793.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias