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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003211
Nro. de Timbrado
12941659
Monto de la Factura
₲ 10.450.000
Nro. de Orden de Pago
1546
Fecha de Orden de Pago
19-02-2019
Fecha Emisión Cheque
19-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.843.140
IVA
₲ 950.000
Retención DNCP
₲ 36.860
Retención IVA
₲ 285.000
Retención Renta
₲ 285.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164738
Monto Contrato
₲ 10.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.843.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLAS PEDAGOGICAS, EQUIPOS, ENSERES, MUEBLES, MAMPARAS Y CORTINAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales