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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003317
Nro. de Timbrado
13473989
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. de Orden de Pago
1887
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.596.682
IVA
₲ 1.022.727
Retención DNCP
₲ 39.682
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 306.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160724
Monto Contrato
₲ 375.862.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.503.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.115.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341233
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica