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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003394
Nro. de Timbrado
13473989
Monto de la Factura
₲ 182.000
Nro. de Orden de Pago
2144
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.430
IVA
₲ 16.545
Retención DNCP
₲ 642
Retención IVA
₲ 4.964
Retención Renta
₲ 4.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160724
Monto Contrato
₲ 375.862.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.503.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.115.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341233
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica