- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003842
Nro. de Timbrado
13960500
Monto de la Factura
₲ 615.000
Nro. de Orden de Pago
1637
Fecha de Orden de Pago
15-10-2020
Fecha Emisión Cheque
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.991
IVA
₲ 55.909
Retención DNCP
₲ 2.236
Retención IVA
₲ 16.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160724
Monto Contrato
₲ 375.862.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.503.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.115.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341233
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica