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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004331
Nro. de Timbrado
149876796
Monto de la Factura
₲ 42.424.200
Nro. de Orden de Pago
1288
Fecha de Orden de Pago
04-10-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.960.510
IVA
₲ 3.856.745
Retención DNCP
₲ 149.642
Retención IVA
₲ 1.157.024
Retención Renta
₲ 1.157.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160724
Monto Contrato
₲ 375.862.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.503.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.115.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341233
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica