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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006861
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 20.984.320
Nro. de Orden de Pago
835
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.765.703
IVA
₲ 1.907.665
Retención DNCP
₲ 74.017
Retención IVA
₲ 572.300
Retención Renta
₲ 572.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
012/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157249
Monto Contrato
₲ 24.024.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.984.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.765.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344174
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner, Producción de Papel con Criterios de Sustentabilidade Impresión Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura